º DIRETORIA de Infraestrutura
No ano de 2011, a Diretoria de Infraestrutura – DIE deu continuidade à sua reestruturação, com a profissionalização e a adequação de seu quadro de pessoal, a assimilação de novos serviços e a revisão de procedimentos rotineiros de trabalho.
Por meio de seu Gabinete, Assessoria Técnica e respectivas Divisões, foram implementados diversos projetos, no sentido de aprimorar os serviços prestados ao Tribunal de Justiça e às 111 comarcas do Estado.
A seguir seguem as ações executadas por cada uma das Divisões, com o apoio das áreas técnicas e da Assessoria.
1. Divisão de Apoio Operacional
A Divisão de Apoio Operacional buscou como meta no exercício de 2011 a otimização de recursos e a implementação de normas e padrões. Neste sentido destacam-se as seguintes metas atingidas:
· O sistema de padronização dos modelos de carimbos automáticos distribuídos para as unidades do Poder Judiciário de Santa Catarina, com divulgação permanente no sítio do Tribunal;
· A normatização do uso de espaços físicos por instituições bancárias no Tribunal;
· A política de distribuição de fragmentadoras para todos os órgãos do Tribunal e Comarcas;
· Estudos, ainda não finalizados, para normatização dos leiautes e das nomenclaturas utilizadas na Comunicação Visual do Poder Judiciário de Santa Catarina;
· A redução em 85,44% de utilização de envelopes de papel pelas Comarcas;
· Política de compras de passagens aéreas, com redução significativa de custos, por meio de controle permanente;
· Normatização para acompanhamento de aquisições de refeições de Tribunais do Júri.
1.1 Seção de Apoio
A Seção de Apoio, subordinada à Divisão de Apoio Operacional, desenvolveu no ano de 2011* as seguintes atividades e seus respectivos quantitativos.
SERVIÇOS |
QUANTIDADE E/OU VALORES |
AGENDAMENTOS DE ESPAÇOS |
150 atendimentos |
CARIMBOS |
2.909 unidades |
CARRINHOS DE PROCESSO |
175 unidades |
CÓPIAS DE CHAVES |
1.650 unidades |
DESUMIDIFICADOR DE PAPEL |
146 unidades |
FRAGMENTADORAS |
17 unidades |
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO / GRAVAÇÃO |
6.600 horas executadas |
PERSIANAS |
10.223,45 m², correspondentes a R$ 527.443,25 |
COMUNICAÇÃO VISUAL |
R$ 367.189,10 |
MÓVEIS SOB MEDIDA |
R$ 584.556,04 |
*O mês de dezembro não foi contabilizado.
1.2 Seção de Correspondência
O levantamento relativo aos serviços postais adquiridos pelo Poder Judiciário de Santa Catarina no ano de 2011 encontra-se discriminado conforme segue:
SERVIÇOS POSTAIS |
|
TIPO |
QUANTIDADE |
TELEGRAMAS |
650 |
CARTAS |
800.103 |
SEDEX |
7.899 |
PAG |
691 |
AR DIGITAL |
72.744 |
TOTAL DE CORRESPONDÊNCIAS |
882.087 |
* Os meses de novembro e dezembro não foram contabilizados.
Já, a planilha abaixo contém as correspondências movimentadas pela Seção em referência, até novembro de 2011:
CORRESPONDÊNCIAS MOVIMENTADAS |
|
TIPO |
QUANTIDADE |
Processos Recebidos pelo TJ |
711.688 |
Correspondências Recebidas pelo TJ |
151.073 |
Processos Encaminhados |
80.250 |
Ofícios Encaminhados |
1.236 |
Correspondências Enviadas para as Comarcas via Malote |
55.859 |
Correspondências Encaminhadas pelo TJ via Correios |
21.682 |
TOTAL DE CORRESPONDÊNCIAS |
1.021.788 |
1.3 Seção de Fotocópia
Abaixo, foi juntada tabela com os serviços prestados pela Seção de Fotocópia, no período de janeiro a novembro de 2011:
FOTOCÓPIAS/TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
|
MÊS |
QUANTIDADE |
Janeiro |
99.657 |
Fevereiro |
170.069 |
Março |
163.837 |
Abril |
139.799 |
Maio |
209.774 |
Junho |
168.102 |
Julho |
205.487 |
Agosto |
154.301 |
Setembro |
179.705 |
Outubro |
155.457 |
Novembro |
203.701 |
Dezembro |
(*) |
TOTAL |
1.849.889 |
*Quantidade não contabilizada
ENCADERNAÇÕES |
||
MÊS |
ESPIRAL |
UNIBIND |
Janeiro |
47 |
3 |
Fevereiro |
73 |
16 |
Março |
142 |
1 |
Abril |
100 |
30 |
Maio |
125 |
19 |
Junho |
320 |
1 |
Julho |
102 |
51 |
Agosto |
36 |
30 |
Setembro |
223 |
3 |
Outubro |
187 |
25 |
Novembro |
406 |
20 |
Dezembro |
(*) |
(*) |
TOTAL |
1.761 |
199 |
*Quantidade não contabilizada
ATENDIMENTO A GABINETES E OUTROS |
|
MÊS |
QUANTIDADE |
Janeiro |
995 |
Fevereiro |
2.263 |
Março |
2.336 |
Abril |
2.275 |
Maio |
2.769 |
Junho |
2.744 |
Julho |
2.504 |
Agosto |
2.800 |
Setembro |
2.654 |
Outubro |
2.491 |
Novembro |
2.526 |
Dezembro |
(*) |
TOTAL |
26.357 |
(*) Quantidade não contabilizada
1.4 Seção de Controle de Custos
A Seção de Controle de Custos é responsável por uma gama variada de serviços e, dentre seus projetos, destacaram-se no ano de 2011 a elaboração de projeto básico com vistas à contratação de empresa fornecedora de refeições para o Tribunal de Júri, para as Comarcas de Palhoça e Capital, a ser implementados em 2012; bem como o aperfeiçoamento dos procedimentos e regras para aquisições de passagens aéreas.
Foram encaminhados em 2011 aproximadamente 96 alertas de consumo de água elevado às Comarcas, sendo que destes a seção obteve 73 respostas por correio eletrônico, as quais justificaram, na sua grande maioria, a causa da majoração (limpezas, pequenos vazamentos, reformas, etc.). Nos outros casos, houve intervenção da Diretoria de Engenharia e Arquitetura para regularização das situações que levaram à elevação do consumo.
Além disso, foram apurados os seguintes gastos durante o período:
SERVIÇOS |
CUSTOS (R$) |
DIÁRIAS/MOTORISTAS (anual) |
324.185,10 |
COLETA DE LIXO (anual) |
116.196,24 |
DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO |
|
MÊS |
VALOR GASTO (R$) |
Janeiro |
64.015,14 |
Fevereiro |
82.231,50 |
Março |
69.510,02 |
Abril |
79.475,54 |
Maio |
77.549,69 |
Junho |
70.272,57 |
Julho |
71.237,18 |
Agosto |
70.661,90 |
Setembro |
69.218,12 |
Outubro |
73.716,69 |
Novembro* |
15.766,44 |
Dezembro* |
320,83 |
TOTAL |
743.975,62 |
*Valores incompletos
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA |
|
MÊS |
VALOR GASTO (R$) |
Janeiro |
420.968,41 |
Fevereiro |
546.722,26 |
Março |
503.246,32 |
Abril |
486.387,22 |
Maio |
446.897,73 |
Junho |
426.487,73 |
Julho |
449.532,73 |
Agosto |
447.149,52 |
Setembro |
446.765,08 |
Outubro |
498.999,63 |
Novembro* |
11.599,27 |
Dezembro** |
|
TOTAL |
4.684.755,90 |
* Valor incompleto
** Valor não contabilizado
Até 1º de dezembro de 2011, foram emitidos 1.814 bilhetes de passagem aérea, para atendimento do Poder Judiciário de Santa Catarina, no valor total de R$ 572.037,50, discriminados conforme segue:
PASSAGENS AÉREAS |
|||
MÊS |
CAPACITAÇÃO NACIONAL (R$) |
CAPACITAÇÃO INTERNACIONAL (R$) |
REPRESENTAÇÃO NACIONAL (R$) |
Janeiro |
|
|
3.222,90 |
Fevereiro |
1.218,36 |
2.960,64 |
13.900,58 |
Março |
12.830,53 |
2.145,03 |
23.668,50 |
Abril |
25.252,33 |
|
18.513,15 |
Maio |
23.519,84 |
2.749,60 |
21.637,64 |
Junho |
29.924,26 |
73,70 |
38.055,58 |
Julho |
12.086,53 |
|
12.750,62 |
Agosto |
22.085,04 |
9.638,76 |
40.406,28 |
Setembro |
68.743,46 |
7.460,58 |
37.639,12 |
Outubro |
51.077,02 |
|
9.736,66 |
Novembro |
58.399,05 |
2.287,18 |
20.054,56 |
Dezembro* |
|
|
|
TOTAL |
305.136,42 |
27.315,49 |
239.585,59 |
* Valores não contabilizados
2. Divisão de Artes Gráficas
A Divisão de Artes Gráficas implementou, neste ano, diversas ações, com o intuito de cumprir a legislação pertinente ao setor gráfico, além da adoção de procedimentos essenciais ao acompanhamento do aumento da demanda, bem como ao cumprimento de prazos de entrega cada vez mais exíguos, no segmento.
Em relação aos produtos finalizados, a mencionada Divisão alcançou a produção total de 6.531.078 unidades. Isso condiz com uma média de 27.326 unidades produzidas por dia trabalhado e uma média de 24.792 impressões por dia útil, representando um aumento de 23,3% em relação ao ano de 2010.
Em cumprimento à legislação, destaca-se a realização de eleição para formação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, gestão 2011/2012, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA e o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, com a necessária renovação dos exames.
Com a crescente demanda de serviços e a exigência de um produto final com maior aprimoramento gráfico, deu-se continuidade à necessária modernização e à atualização do parque gráfico.
Esta ascensão permanente vem permitindo a confecção de produtos com qualidade superior a custos reduzidos, além de proporcionar maior celeridade no atendimento. Para tanto, houve a aquisição de novas máquinas e equipamentos listados a seguir:
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS |
MÁQUINA AUTOMÁTICA PARA CONFECÇÃO DE CAPA DURA (equipamento que visa auxiliar na confecção de livros de capa dura, capa de agenda e a base do calendário, principalmente, substituindo o serviço ora manual pelo automático) |
MÁQUINA DE CORTE E VINCO COM “HOT STAMPING” (possui capacidade superior àquela do equipamento já disponível, trazendo, ainda, um acessório, denominado “hot stamping” - que faz a aplicação de películas especiais permitindo acabamentos diferenciados) |
MÁQUINA DE COSTURA SEMI-AUTOMÁTICA PARA A ENCADERNAÇÃO DE LIVROS (possibilita a ampliação da gama de serviços oferecidos pela Divisão, assim como uma maior agilidade no processo de encadernação costurada na qual temos a Jurisprudência Catarinense, entre outros livros, como exemplo. Em termos financeiros trará economia na terceirização deste serviço que atualmente despende uma verba de R$89.400,00) |
IMPRESSORA DE GRANDE FORMATO DIGITAL - PLOTTER (confecciona banners, serviço atualmente terceirizado, e realiza impressões com alta qualidade em formatos maiores além das diversas superfícies de impressão que suporta, tais como: papel fotográfico; película; papel vegetal; lona; e até tecidos especiais) |
Cinco (5) COMPUTADORES MAC PRO DE ÚLTIMA GERAÇÃO (com processadores mais velozes e, portanto, maior capacidade de processamento, e memórias com alta capacidade de armazenamento). |
Dois (2) SOFTWARES ESPECÍFICOS - ADOBE DESIGN PREMIUM CS-5.5 E COREL X5 (ferramentas indispensáveis para acompanhar a renovação dos computadores bem como seguir a renovação que a indústria da informática impõe continuamente) |
A seguir, segue tabela com os produtos finalizados pela Divisão de Artes Gráficas, no ano de 2011, com os seus respectivos quantitativos, expressos em unidades:
PRODUTOS |
QUANTIDADE |
Ficha, cartolina, marcador de livro e outros papéis |
3.758.112 |
Capa de processo com laminação plástica para 1º grau |
856.060 |
Etiqueta adesiva com corte e sem impressão |
789.875 |
Etiqueta adesiva impressa e serrilhada |
282.631 |
Capa de processo com laminação plástica para 2º grau |
235.344 |
Cartolina A4 colorida |
170.350 |
Capa de processo sem laminação plástica |
110.900 |
Capa de processo sem laminação plástica para 1º grau |
79.200 |
Cartaz |
63.814 |
Capa de processo com laminação para a Divisão de Arquivo |
47.700 |
Folder |
47.576 |
Capa de processo sem laminação plástica para 2º grau |
31.700 |
Envelope |
21.490 |
Cartão visita |
18.268 |
Bloco de encadernação colada |
18.258 |
Capa de processo para o TCE conforme convênio nº002/2010 |
12.378 |
Convites |
11.742 |
Calendário 2012 |
11.000 |
Manual/ cartilha |
10.661 |
Cartão |
8.824 |
Pasta |
8.550 |
Crachá com cordão |
8.428 |
Cordão para crachá |
8.428 |
Capa para CD/ DVD |
7.985 |
Apostila |
4.684 |
Livro de capa simples |
3.418 |
Miolo da agenda 2012 |
3.000 |
Capa para agenda modelo novo |
3.000 |
Bloco encadernado com duplo anel (wire-o) |
2.175 |
Certificado |
1.672 |
Livro de capa dura |
1.062 |
Revista |
1.000 |
Adesivo |
966 |
Adesivo com laminação |
900 |
Cartão plastificado |
806 |
Mapa |
676 |
Bloco grampeado |
394 |
Por fim, apresenta-se relatório quantitativo das atividades desenvolvidas pelas diversas Seções que compõem a Divisão de Artes Gráficas.
2.1 Seção de Criação e Fotolitografia
TABELA DE DESIGNS GRÁFICOS CRIADOS |
|
PRODUTOS |
QUANTIDADE |
Agenda 2012 |
1 |
Agenda de bolso |
2 |
Apostila/ Manuais |
47 |
Adesivos Primas/Carros/CD/DVD |
22 |
Banners/Faixas |
16 |
Blocos de anotações personalizados |
36 |
Boletim Informativo |
2 |
Capas de Processo |
86 |
Cartilhas |
7 |
Cartões |
275 |
Cartolinas A4 |
16 |
Capas de CD e DVD |
8 |
Base Calendário 2012 |
1 |
Calendário 2012 |
1 |
Cartazes |
41 |
Crachás |
18 |
Certificados |
38 |
Convites |
55 |
Criação de Logomarcas |
9 |
Diplomas |
4 |
Envelopes |
16 |
Etiquetas |
159 |
Fichas |
13 |
Folhas de Oficio |
21 |
Folders / Flyers |
17 |
Livros / Livretos |
15 |
Mapas |
2 |
Marcadores de Livros |
8 |
Pastas |
19 |
Papel Timbrado/ rascunhos/ata |
11 |
Tarjetas / Editais para processo |
5 |
Rótulos / Selos |
13 |
Revestimentos/Livros/Agendas/Mapas |
15 |
Total de Serviços |
1.009 |
TABELA DE SERVIÇOS DE FOTOLITOGRAFIA E SERIGRAFIA |
|
PRODUTOS |
QUANTIDADE |
Chapas em CTP impressora offset shinohara |
2.450 |
Chapas em CTP impressora offset Catu |
300 |
Laser filme A4 |
250 |
Laser filme A3 |
140 |
Gravação de Chapas Convencionais |
180 |
Clichês Alto Relevo/ Hot Stamping |
6 |
Jurisprudência Catarinense nº 118 a 120 |
3 |
Telas Serigráficas / aplicação de vernizes |
3 |
2.2 Seção de Impressão
TABELA DE IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA E PRETO E BRANCO |
|
PRODUTOS |
QUANTIDADE |
KONICA |
141.104 |
CANON IR – 105 |
121.244 |
CANON IP – 1135 – 1 |
227.207 |
CANON IP – 1135 – 2 |
311.897 |
TOTAL |
801.452 |
TABELA DE IMPRESSÃO OFSETE |
|
PRODUTOS |
QUANTIDADE |
Ofsete Catu |
1212.382 |
Ofsete Shinohara |
3.911.596 |
TOTAL |
5.123.978 |
2.3 Seção de Acabamento Gráfico
TABELA DE ACABAMENTO MANUAL |
|
PRODUTOS |
QUANTIDADE |
Contagem |
6.670.013 |
Intercalação |
706.729 |
Dobradura |
86.187 |
Colagem |
81.668 |
Corte e refilo |
66.796 |
Empacotamento caixa/ cinta |
60.931 |
Corte de arame de duplo anel (Wire-o) |
24.643 |
Colocação de fita/ elástico/ corda |
14.250 |
Rebitagem |
5.056 |
Encadernação Espiral |
3.877 |
TABELA DE ACABAMENTO COM MÁQUINA |
|
PRODUTOS |
QUANTIDADE |
Laminação plástica |
2.564.131 |
Dobradura Automática |
1.098.109 |
Corte e vinco |
901.480 |
Corte com serrilhadeira |
347.926 |
Perfuração para duplo anel |
62.945 |
Blocagem na prensa hidráulica |
40.059 |
Perfuração com broca |
39.532 |
Empacotamento com plástico termoencolhível |
33.103 |
Grampeamento |
20.915 |
Fechamento de duplo anel |
13.643 |
Colagem com cola quente – “Hot Melt” |
1.000 |
3. Divisão de Serviços Gerais
A Divisão de Serviços Gerais passou a contar com uma nova seção, em 2011, denominada Seção de Serviços – Unidade Presidente Coutinho, que atende às necessidades gerais de limpeza, copa e gestão ambiental das Diretorias de Material e Patrimônio, de Orçamento e Finanças, de Tecnologia da Informação e de Engenharia e Arquitetura, que se encontram sediadas no Centro Executivo ACCR, localizado à Rua Presidente Coutinho, Centro de Florianópolis.
Passou a gerenciar também, em 2011, algumas atividades que antes se encontravam adstritas ao Gabinete do Diretor, respectivamente à Assessoria Técnica, tais como o acompanhamento e elaboração de projetos básicos relativos à aquisição de café, de leite, de água mineral, e à locação de máquinas de café.
Além dessas atribuições, a referida Divisão passou a acompanhar o contrato de desinsetização e desratização, que atende às unidades da Grande Florianópolis.
Outro projeto executado com sucesso foi a elaboração da Normatização para contratação de serviços de Paisagismo e Jardinagem, bem como de serviços de Limpeza de Vidros (ambos disponíveis no sítio do E. Tribunal), além de adoção de nova política de lavação de panos de prato para as comarcas, cujo valor, atualmente, não pode exceder R$ 1,00 (um real), por unidade.
Encontra-se, ainda, em fase de conclusão, a criação do “Manual de Procedimentos para Limpeza”, elaborado em conjunto com a Assessoria Técnica da Diretoria de Infraestrutura.
3.1 Seção de Limpeza
Além da elaboração das normatizações acima referidas, foi realizada a mudança do uniforme utilizado pelas agentes de serviços gerais, bem como foram adquiridos diversos equipamentos, que possibilitaram o aperfeiçoamento da prestação dos serviços oferecidos, conforme segue:
QUANTIDADE |
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS |
20 |
CARRINHOS FUNCIONAIS (acomodam utensílios e materiais necessários à execução da limpeza nas salas e setores do TJ, facilitando o seu manuseio e transporte) |
50 |
TORNADOS MOP LOURO (balde com pedal que é acionado com o pé lava e centrifuga o feltro usado para lavar o chão, evitando assim que as funcionárias precisem torcê-los na mão) |
1 |
LAVADORA ELÉTRICA DE PISO (máquina que lava e aspira toda água suja deixando o piso seco, fazendo um serviço de qualidade e eficiente com menor esforço físico dos colaboradores, pois o serviço anteriormente realizado por três ou quatro colaboradores, atualmente é realizados somente por um) |
6 |
BALDE ESPREMEDOR (para utilização nos corredores) |
1 |
CARRO PLATAFORMA PARA ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPEZA NOS DIFERENTES ANDARES. |
1 |
LAVA-JATO PROFISSIONAL |
1 |
MOTOPODA GASOLINA HT-75 (possibilita a poda dos galhos das árvores em crescimento por nossos jardineiros, eliminando a contratação especial de uma empresa) |
2 |
ASPIRADOR DE PÓ (para atendimento da Unidade Presidente Coutinho) |
3.2 Seção de Copa
Assumiu, com êxito, a responsabilidade de elaboração de projetos básicos e de acompanhamento dos contratos e das atas de registro de preços para aquisição de café, de leite, de água mineral, e de locação das máquinas de café.
Ademais, adquiriu os seguintes equipamentos, como forma de aperfeiçoar os serviços prestados:
QUANTIDADE |
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS |
3 |
MÁQUINAS DE CAFÉ INDUSTRIAIS |
1 |
MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS |
1 |
MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS (possibilitando a não contratação de lavação de panos de pratos, dentre outros) |
1 |
SECADORA DE ROUPAS |
1 |
CARRINHO COM CINCO COMPARTIMENTOS PARA CARREGAR BOMBONAS PARA OS SETORES |
3.3 Seção de Gestão Ambiental
A Seção de Gestão Ambiental, em 2011, deu continuidade às atividades de gerenciamento das atividades relacionadas à coleta seletiva de resíduos no Tribunal de Justiça; à prestação de assessoramento às comarcas, no que atine ao referido assunto; desenvolvimento e difusão de campanhas para a implantação de coleta seletiva em economia de água, energia elétrica e de outras medidas de gestão ambiental e de sustentabilidade que visem à conscientização/sensibilização dos colaboradores do Poder Judiciário de Santa Catarina.
Nesse sentido, apresenta-se o relatório quantitativo dos serviços prestados pela Seção, durante o corrente ano:
SERVIÇOS |
QUANTIDADE |
RECICLÁVEIS TJ (KG) |
33.996 |
RECICLÁVEIS TJ (n.º sacos 100 l) |
9.000 |
ENTREGA COLETORES P/RECICLÁVEIS 50L (UN) |
1.314 |
ENTREGA COLETORES P/RECICLÁVEIS 15L (UN) |
298 |
ENTREGA DE SACOS 100 L P/ RECICLÁVEIS (UN) |
70.700 |
ENTREGA DE SACOS 50 L P/ RECICLÁVEIS (UN) |
38.700 |
ENTREGA DE BITUQUEIRAS (UN) |
36 |
BITUCAS RECOLHIDAS TJ (CX) – a partir de julho/11 |
2 |
LÂMPADAS FLS. DESCARTADAS (UN) |
9.084 |
CONTEINERES RECICLÁVEIS (UN) |
10 |
CAIXAS BROOKS ENCAMINHADAS (UN) – a partir de setembro/11 |
40 |
BALANÇAS ELETRONICAS (UN) |
2 |
RECOLHIMENTO PILHAS/BATERIAS/CARTUCHO TJ (KG) |
1.185 |
PROC.ADM./PROJETOS SGA EM ANDAMENTO |
14 |
PARECERES EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE GESTÃO AMB. |
34 |
RELATÓRIOS PESQUISA GESTÃO AMBIENTAL |
5 |
IMPLEM. COLETA SELETIVA IN LOCO COMARCAS |
6 |
CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO – ESTADUAL |
2 |
CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO - LOCAL |
3 |
PALESTRAS E CAPACITAÇÃO |
8 |
4. Divisão de Transporte
A Divisão de Transporte acompanha a aquisição de combustível do Poder Judiciário de Santa Catarina e a manutenção da frota de veículos deste Tribunal de Justiça, além da contratação dos serviços de mudança de magistrados, aluguel de veículos para a Câmara Especial Regional de Chapecó – CERC e dos serviços de controle de despesas com abastecimento e com manutenção da frota.
Durante 2011, foi responsável pela distribuição de veículos oficiais a 87 comarcas do Estado. Dessa forma, todas as 111 comarcas do Estado foram equipadas com pelo menos um veículo, tornando-se mais efetiva a prestação jurisdicional, em observância à política proposta pela Presidência deste Tribunal.
Até o final de 2011 há previsão de se incorporar à frota do Poder Judiciário mais 42 veículos, contemplando veículos de representação, institucionais e de serviço.
Na planilha abaixo, encontram-se discriminadas as despesas geradas com a prestação dos serviços que se encontram sob a responsabilidade da Divisão de Transporte:
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS |
|||
MÊS |
VEÍCULOS COMARCAS (R$) |
VEÍCULOS DESEMBARGADORES (R$) |
VEÍCULOS SECRETARIA TJ (R$) |
Janeiro |
4.760,81 |
7.510,62 |
10.115,43 |
Fevereiro |
6.845,26 |
12.782,52 |
14.770,40 |
Março |
6.710,24 |
17.557,67 |
19.725,36 |
Abril |
7.367,26 |
20.133,39 |
17.840,39 |
Maio |
12.361,14 |
19.450,30 |
23.474,81 |
Junho |
5.338,51 |
14.518,43 |
18.112,62 |
Julho |
7.344,71 |
14.929,00 |
17.171,68 |
Agosto |
14.334,72 |
17.425,47 |
22.585,45 |
Setembro |
19.924,10 |
14.600,65 |
23.539,46 |
Outubro |
12.388,47 |
14.354,21 |
24.225,13 |
Novembro |
15.557,06 |
14.424,71 |
25.510,74 |
Dezembro* |
* |
* |
|
TOTAL |
112.932,28 |
167.686,97 |
217.071,47 |
TOTAL GERAL |
497.690,72 |
* Valores não contabilizados
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA FROTA |
|
MÊS |
VALOR GASTO (R$) |
Janeiro |
20.156,67 |
Fevereiro |
14.005,98 |
Março |
12.284,57 |
Abril |
15.320,90 |
Maio |
13.607,21 |
Junho |
9.464,95 |
Julho |
10.036,96 |
Agosto |
19.283,08 |
Setembro |
18.141,92 |
Outubro |
15.987,67 |
Novembro |
30.860,62 |
Dezembro* |
(*) |
TOTAL |
179.150,53 |
(*) Valores não contabilizados
DESPESAS COM MUDANÇAS DE MAGISTRADOS |
|
MÊS |
VALOR GASTO (R$) |
Janeiro |
1.805,98 |
Fevereiro |
- |
Março |
9.259,57 |
Abril |
21.098,31 |
Maio |
27.077,14 |
Junho |
29.789,10 |
Julho |
49.069,90 |
Agosto |
20.634,70 |
Setembro |
52.170,10 |
Outubro |
28.648,90 |
Novembro |
27.710,40 |
Dezembro* |
|
TOTAL |
267.264,11 |
* Valores não contabilizados
DESPESAS COM ALUGUEL DE CARRO (CERC) - CHAPECÓ |
|
MÊS |
VALOR GASTO (R$) |
Janeiro |
1.599,00 |
Fevereiro |
1.599,00 |
Março |
1.599,00 |
Abril |
1.599,00 |
Maio |
1.599,00 |
Junho |
1.599,00 |
Julho |
1.599,00 |
Agosto |
1.599,00 |
Setembro |
1.599,00 |
Outubro |
1.599,00 |
Novembro |
1.599,00 |
Dezembro* |
|
TOTAL |
17.589,00 |
* Valores não contabilizados
DESPESAS CONTRATO 335/2007 – TICKET (3% TAXA ADMINISTRATIVA) |
|
MÊS |
VALOR GASTO (R$) |
Janeiro |
1.052,32 |
Fevereiro |
1.547,25 |
Março |
1.831,77 |
Abril |
2.317,52 |
Maio |
2.251,64 |
Junho |
2.075,33 |
Julho |
1.866,00 |
Agosto |
2.515,31 |
Setembro |
2.683,51 |
Outubro |
2.380,12 |
Novembro |
2.902,48 |
Dezembro* |
|
TOTAL |
23.423,25 |
* Valores não contabilizados